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2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

发布日期:2015-10-27访问次数: 信息来源:政协办字号:[ ]


2014年度部门决算及三公经费决算信息公开

(余庆县政协)

一、县政协主要职能:参政议政、民主监督、政治协商。

二、部门决算单位构成:1户独立的行政单位。

1、人员情况:本单位现有编制19人,其中行政编制15人、机关工勤编制4人。现实际人员47人,其中在职行政人员23人、在职机关工勤人员2人、离休人员1人、退休人员21人。不包括临时人员3人(驾驶员)、借用人员2人。  

     2、车辆情况:本单位车辆编制6辆,现有公务用车3辆。

     3、资产情况:2014年末单位资产总额2948927.38元。其中流动资产1233473.38元、固定资产1715454元。

三、部门决算报表:

(一)《2014年度收入支出决算总表》(公开01表,财决01表中内容),本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况:本单位2013年结余370220(项目结余370220)2014年财政拨款指标1065000,支出593180元,本年结余471820,年末累计结余842040(项目结转结余842040)

(二)《2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开02表,财决07表中支出部分内容),本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况:财政拨款:2014年我单位财政总经费控制指标5674979.89元,经费支出5203159.89元,结余471820元(项目结余471820元)

(三)《2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开03表,财决附06表中内容),本表反映“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

四、解释说明。

解释说明内容应主要包括以下几个部分:

(一)2014年度部门预算执行(即决算)情况:财政拨款:2014年我单位财政总经费控制指标5674979.89元,经费支出5203159.89元,结余471820元(项目结余471820元)

(二)收入分来源说明:财政拨款:2014年我单位财政总经费控制指标5674979.89元,其中人员经费3583979.89元(追加2013年百分制考核133050元、追加2013年公务员优秀奖3100元)、公用经费1026000元比20131129874元,减少103874元,减9%,年人均公用经费定额减0.5%。其中:公用经费定额1026000元,(2014年元月单位在册人员27人,人均40000元,减9+3经费56000元、项目经费1065000元比20131232722元,减167722元,(政协全会会议费620000元、茶话会费10000元、委员视察经费75000元、参政议政经费20000元、书画院经费500000元、乡镇政协联络员经费90000元基层办公楼维修经费100000元、浪水湾工作经费100000元)。对个人及家廷的补助支出1809173.2元。

(三)“一般公共预算财政拨款支出决算表”(公开02表)中,各项支出要根据功能分类科目分项逐一说明。

1经费支出:2014年政协开展的工作多、质量要求高、政协与政协联谊、委员外出考察学习和省市领导赴余调研次数较多,加之物价上涨等因素,为此我单位确保工作正常开展,认真贯彻落实厉行节约八项要求,出台了车辆管理、差旅费报销、接待管理、物资采购等管理制度,严控支出,支出控制较好,2014年总支出5203159.89,其中工资及福利支出1774806.69元、公用经费1611000(日常公用经费1026000元,比2013年减48522元,减5%,对个人及家廷的补用助支出1809173.2元,其他资本性支出8180元,比201315759元减7579元,减48%

2、项目经费支出1065000元,比20131232722元减167722元,减14%

3、经费结余情况:本单位2013年结余370220(项目结余370220)2014年财政拨款指标1065000,支出593180元,本年结余471820,年末累计结余842040(项目结转结余842040)

4、商品和服务支出+其他资本性支出=1619180,2013年支出2258983元相比减少639803,2013年减少28%。交通经费284000,其中油料费132806元、修车费68488元、车辆保险费34749元、车辆路桥及其他47957元。与去年相比减57030,减17%

5、行政事业类项目上年结余370220元,本年财政拨款1065000元,本年支出1593180,累计结余842040元。其中会议经费支出310000元、办公设备购置经费55840元、基层办公楼维修补助经费476200元。

6、劳务支出1126366.3元,主要是3名临时驾驶员工资及社会保障费。

(四)“三公经费”财政拨款支出:

1、关于支出口径。表述格式为:“三公经费”是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、关于车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况。建议公开与财政拨款支出对应的公务用车购置及保有数、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况,注意数量与“三公经费”金额的配比。

如果有预算单位将本单位驾驶员的人员开支经费也纳入“公务用车运行维护费”中核算,使决算数较预算数差额较大的,要在说明中作具体情况说明。

(五)部门需要说明的特殊事项等。

 

 

2014年度收入支出决算总表
          公开01表
部门:县政协         单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 567.5 一、一般公共服务支出 29 516.96
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34 3.0
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.36
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11 十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 567.5 本年支出合计 52 520.32
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26 37.02                 年末结转和结余 54 84.20
  27     55  
合计 28 604.52 合计 56 604.52

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开02表
部门:县政协     单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 520.32 461.00 59.32
20102 政协事务 503.65 447.33 56.32
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务支出 13.31 13.31  
20607 科学技术支出 3.00   3
20805 行政事业单位离退休 0.36 0.36  
    0.00    
    0.00    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开03表
部门:县政协         单位:万元
2014年“三公经费”决算数
合     计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
56.8   28.4   28.4 28.4
注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。


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